一、部門概況
（一）部門主要職能
三亿体育的主要職能：堅持中國共產黨的領導，堅持社會主義辦學方向🙎🏿♀️，堅持為我國體育事業發展培養高素質人才，積極適應社會經濟發展的新常態🗿，創造健康向上的育人環境。不斷改進、完善、提高教育教學質量，穩定辦學規模🤦🏽♂️，優化專業設置👩🏼🎤，堅持內涵建設👫🏻，不斷提高學生專業水平和綜合素質，組織開展形式多樣的教育🛒、教學實踐活動，培養學生綜合能力♻💟；開展體育科學研究𓀜，積極承辦體育賽事，推動體育事業發展🤸🏻♂️；遵循教育教學規律，為社會經濟發展服務🧑🏽🎄；堅持對外開放辦學，加強國際合作交流；進一步完善學院管理機製，健全財務管理製度，堅持校務公開🔝，依法接受監督👷🏼♀️♛；維護師生員工的合法權利，依法辦學，依法治校👩🚒。
（二）2016年部門工作任務完成情況
2016年，學院全面貫徹黨的十八大和十八屆六中全會精神🙂↕️，深入學習貫徹落實習近平總書記系列講話精神🐳。進一步聚焦內涵建設、特色發展。積極響應國家號召，服務社會需求🦊，精心謀劃“十三五”發展🧑🏽🎨，以“四個一流”建設為指引，緊緊搶抓服務“十四運”和推進全民健身與全民健康深度融合戰略目標的歷史機遇™️。圍繞 “兩學一做”學習教育常態化、製度化，落實省委“三項機製”🙋🏻♀️；不斷加強學院基層黨組織建設、黨風廉政建設和作風建設；深化改革，積極落實“巡視診斷”整改意見🥯🤶🏼，增強辦學實力🚪；不斷加強學科建設♿️，提高辦學質量，各類科研立項數穩中有進；積極發展競技體育，完成競賽奪標任務；開展豐富多彩的校園文化活動🤳🏽，繼續推動特色建設；進一步強化師資隊伍建設👨🏿💻；有序推進戶縣新校區建設🌨；各部門圍繞學院中心工作和年度工作要點，主動工作⇢，狠抓落實🧑🏽🚀，圓滿完成了2016年各項工作任務。
（三）部門決算單位構成
部門決算單位構成：三亿体育
二🕊、部門2016年度決算表
（一）收入支出決算表
收入支出決算表 |
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公開01表 |
編製部門👨🏻🦼：三亿体育 |
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單位🌾🐎：萬元 |
收 入 |
支 出 |
項 目 |
決算數 |
項目 |
決算數 |
1🕥、財政撥款收入 |
17,621.62 |
1、一般公共服務支出 |
|
其中：一般公共預算財政撥款 |
17,423.62 |
2、外交支出 |
|
政府性基金預算財政撥款 |
198.00 |
3🤝、國防支出 |
|
國有資本經營預算財政撥款 |
|
4、公共安全支出 |
|
2、上級補助收入 |
|
5、教育支出 |
22,698.68 |
3、事業收入 |
7,850.12 |
6、科學技術支出 |
|
其中：納入財政專戶管理的收費 |
|
7、文化體育與傳媒支出 |
|
4🧑🏿🍼、經營收入 |
|
8🚵🏼♂️、社會保障和就業支出 |
1,864.83 |
5🫰、附屬單位上繳收入 |
|
9🕸🤭、醫療衛生與計劃生育支出 |
114.00 |
6、其他收入 |
541.26 |
10、節能環保支出 |
|
|
|
11、城鄉社區支出 |
|
|
|
12、農林水支出 |
|
|
|
13、交通運輸支出 |
|
|
|
14🧜🏻、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
15🧑🏿💼、商業服務業等支出 |
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
17、援助其他地區支出 |
|
|
|
18𓀅、國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
19、住房保障支出 |
840.00 |
|
|
20、油物資儲備支出 |
|
|
|
21👐🏽、其他支出 |
198.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合計 |
26,013.00 |
本年支出合計 |
25,715.51 |
用事業基金彌補收支差額 |
955.78 |
結余分配 |
|
年初結轉和結余 |
|
年末結轉和結余 |
1,253.27 |
|
|
|
|
收入總計 |
26,968.78 |
支出總計 |
26,968.78 |
註：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。 |
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（二）收入決算表
收入決算表 |
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公開02表 |
編製部門：三亿体育 |
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單位：萬元 |
項目 |
本年收 入合計 |
財政撥款收入 |
上級補 助收入 |
事業收入 |
經營 收入 |
附屬單位 上繳收入 |
其他收入 |
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
26,013.00 |
17,621.62 |
|
7,850.12 |
|
|
541.26 |
205 |
教育支出 |
22,996.16 |
14,604.79 |
|
7,850.12 |
|
|
541.26 |
20502 |
普通教育 |
22,976.16 |
14,584.79 |
|
7,850.12 |
|
|
541.26 |
2050205 |
高等教育 |
22,864.16 |
14,472.79 |
|
7,850.12 |
|
|
541.26 |
2050299 |
其他普通教育支出 |
112.00 |
112.00 |
|
|
|
|
|
20508 |
進修及培訓 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
2050803 |
培訓支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業支出 |
1,864.84 |
1,864.83 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業單位離退休 |
1,864.84 |
1,864.83 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事業單位離退休 |
1,544.90 |
1,544.90 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事業單位離退休支出 |
319.94 |
319.93 |
|
|
|
|
|
210 |
醫療衛生與計劃生育支出 |
114.00 |
114.00 |
|
|
|
|
|
21005 |
醫療保障 |
114.00 |
114.00 |
|
|
|
|
|
2100502 |
事業單位醫療 |
114.00 |
114.00 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
840.00 |
840.00 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
840.00 |
840.00 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
840.00 |
840.00 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
198.00 |
198.00 |
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出 |
198.00 |
198.00 |
|
|
|
|
|
2296003 |
用於體育事業的彩票公益金支出 |
198.00 |
198.00 |
|
|
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|
|
註：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
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（三）支出決算表
支出決算表 |
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公開03表 |
編製部門：三亿体育 |
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|
單位：萬元 |
項目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上 級支出 |
經營 支出 |
對附屬單位 補助支出 |
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
25,715.51 |
19,778.99 |
5,936.52 |
|
|
|
205 |
教育支出 |
22,698.68 |
16,960.16 |
5,738.52 |
|
|
|
20502 |
普通教育 |
22,678.68 |
16,940.16 |
5,738.52 |
|
|
|
2050205 |
高等教育 |
22,566.68 |
16,940.16 |
5,626.52 |
|
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
112.00 |
|
112.00 |
|
|
|
20508 |
進修及培訓 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
2050803 |
培訓支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業支出 |
1,864.83 |
1,864.83 |
|
|
|
|
20805 |
行政事業單位離退休 |
1,864.83 |
1,864.83 |
|
|
|
|
2080502 |
事業單位離退休 |
1,544.90 |
1,544.90 |
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事業單位離退休支出 |
319.93 |
319.93 |
|
|
|
|
210 |
醫療衛生與計劃生育支出 |
114.00 |
114.00 |
|
|
|
|
21005 |
醫療保障 |
114.00 |
114.00 |
|
|
|
|
2100502 |
事業單位醫療 |
114.00 |
114.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
840.00 |
840.00 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
840.00 |
840.00 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
840.00 |
840.00 |
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
198.00 |
|
198.00 |
|
|
|
22960 |
彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出 |
198.00 |
|
198.00 |
|
|
|
2296003 |
用於體育事業的彩票公益金支出 |
198.00 |
|
198.00 |
|
|
|
註：本表反映部門本年度各項支出情況。 |
（四）財政撥款收入支出決算表
財政撥款收入支出決算表 |
|
|
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公開04表 |
編製部門：三亿体育 |
|
|
|
單位：萬元 |
收入 |
支出 |
項 目 |
決算數 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 財政撥款 |
政府性基金預 算財政撥款 |
1、一般公共預算財政撥款 |
17,423.62 |
1、一般公共服務支出 |
|
|
|
2、政府性基金預算財政撥款 |
198.00 |
2、外交支出 |
|
|
|
3、國有資本經營預算收入 |
|
3👳🏼♂️、國防支出 |
|
|
|
|
|
4、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
5、教育支出 |
13,351.52 |
13,351.52 |
|
|
|
6、科學技術支出 |
|
|
|
|
|
7、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
8、社會保障和就業支出 |
1,864.83 |
1,864.83 |
|
|
|
9、醫療衛生與計劃生育支出 |
114.00 |
114.00 |
|
|
|
10、節能環保支出 |
|
|
|
|
|
11🔤、城鄉社區支出 |
|
|
|
|
|
12、農林水支出 |
|
|
|
|
|
13、交通運輸支出 |
|
|
|
|
|
14、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
15、商業服務業等支出 |
|
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
|
17、援助其他地區支出 |
|
|
|
|
|
18、國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
840.00 |
840.00 |
|
|
|
20👩🏻🦼、油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
21🆙、其他支出 |
198.00 |
|
198.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合計 |
17,621.62 |
本年支出合計 |
16,368.35 |
16,170.35 |
198.00 |
年初財政撥款結轉和結余 |
|
年末財政撥款結轉和結余 |
1,253.27 |
1,253.27 |
|
一般公共預算財政撥款 |
|
|
|
|
|
政府性基金預算財政撥款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計 |
17,621.62 |
支出總計 |
17,621.62 |
17,423.62 |
198.00 |
註：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況🐲。 |
（五）一般公共預算財政撥款支出決算表
一般公共預算財政撥款支出決算表 |
|
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公開05表 |
編製部門：三亿体育 |
|
|
|
|
|
單位🏭：萬元 |
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
備註 |
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
人員經費 |
公用經費 |
合計 |
16,170.35 |
13,134.49 |
9,559.78 |
3,574.71 |
3,035.86 |
|
205 |
教育支出 |
13,351.52 |
10,315.66 |
6,740.95 |
3,574.71 |
3,035.86 |
|
20502 |
普通教育 |
13,331.52 |
10,295.66 |
6,740.95 |
3,554.71 |
3,035.86 |
|
2050205 |
高等教育 |
13,219.52 |
10,295.66 |
6,740.95 |
3,554.71 |
2,923.86 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
112.00 |
|
|
|
112.00 |
|
20508 |
進修及培訓 |
20.00 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
2050803 |
培訓支出 |
20.00 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
208 |
社會保障和就業支出 |
1,864.83 |
1,864.83 |
1,864.83 |
|
|
|
20805 |
行政事業單位離退休 |
1,864.83 |
1,864.83 |
1,864.83 |
|
|
|
2080502 |
事業單位離退休 |
1,544.90 |
1,544.90 |
1,544.90 |
|
|
|
2080599 |
其他行政事業單位離退休支出 |
319.93 |
319.93 |
319.93 |
|
|
|
210 |
醫療衛生與計劃生育支出 |
114.00 |
114.00 |
114.00 |
|
|
|
21005 |
醫療保障 |
114.00 |
114.00 |
114.00 |
|
|
|
2100502 |
事業單位醫療 |
114.00 |
114.00 |
114.00 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
840.00 |
840.00 |
840.00 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
840.00 |
840.00 |
840.00 |
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
840.00 |
840.00 |
840.00 |
|
|
|
註：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。 |
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算表
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 |
|
|
|
|
|
公開06表 |
編製部門：三亿体育 |
|
|
|
單位：萬元 |
項 目 |
本年支出合計 |
人員經費 |
公用經費 |
備註 |
經紗分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
13134.49 |
9559.78 |
3574.71 |
|
301 |
工資福利支出 |
3,405.40 |
3,405.40 |
|
|
30101 |
基本工資 |
1,335.92 |
1,335.92 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
51.58 |
51.58 |
|
|
30104 |
社會保障繳費 |
321.02 |
321.02 |
|
|
30106 |
夥食補助費 |
57.20 |
57.20 |
|
|
30107 |
績效工資 |
1,331.28 |
1,331.28 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
308.41 |
308.41 |
|
|
302 |
商品和服務支出 |
3,574.71 |
|
3,574.71 |
|
30201 |
辦公費 |
182.25 |
|
182.25 |
|
30202 |
印刷費 |
329.78 |
|
329.78 |
|
30203 |
咨詢費 |
13.52 |
|
13.52 |
|
30204 |
手續費 |
5.34 |
|
5.34 |
|
30205 |
水費 |
37.37 |
|
37.37 |
|
30206 |
電費 |
28.81 |
|
28.81 |
|
30207 |
郵電費 |
36.76 |
|
36.76 |
|
30208 |
取暖費 |
34.63 |
|
34.63 |
|
30209 |
物業管理費 |
240.84 |
|
240.84 |
|
30211 |
差旅費 |
461.92 |
|
461.92 |
|
30212 |
因公出國（境）費用 |
26.00 |
|
26.00 |
|
30213 |
維修（護）費 |
139.67 |
|
139.67 |
|
30214 |
租賃費 |
163.87 |
|
163.87 |
|
30215 |
會議費 |
11.00 |
|
11.00 |
|
30216 |
培訓費 |
20.00 |
|
20.00 |
|
30217 |
公務接待費 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30218 |
專用材料費 |
98.46 |
|
98.46 |
|
30226 |
勞務費 |
522.39 |
|
522.39 |
|
30227 |
委托業務費 |
84.47 |
|
84.47 |
|
30228 |
工會經費 |
114.48 |
|
114.48 |
|
30229 |
福利費 |
114.53 |
|
114.53 |
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
27.54 |
|
27.54 |
|
30239 |
其他工交通費用 |
89.47 |
|
89.47 |
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
786.61 |
|
786.61 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
6,154.38 |
6,154.38 |
|
|
30301 |
離休費 |
208.86 |
208.86 |
|
|
30302 |
退休費 |
2,286.28 |
2,286.28 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
46.87 |
46.87 |
|
|
30305 |
生活補助 |
19.02 |
19.02 |
|
|
30307 |
醫療費 |
166.96 |
166.96 |
|
|
30308 |
助學金 |
2,316.97 |
2,316.97 |
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30309 |
獎勵金 |
131.58 |
131.58 |
|
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30311 |
住房公積金 |
840.00 |
840.00 |
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30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
137.84 |
137.84 |
|
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309 |
基本建設支出 |
— |
— |
— |
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30901 |
房屋建築物購建 |
— |
— |
— |
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30902 |
辦公設備購置 |
— |
— |
— |
|
30903 |
專用設備購置 |
— |
— |
— |
|
30905 |
基礎設施建設 |
— |
— |
— |
|
30906 |
大型修繕 |
— |
— |
— |
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310 |
其他資本性支出 |
— |
— |
— |
|
31001 |
房屋建築物購建 |
— |
— |
— |
|
31002 |
辦公設備購置 |
— |
— |
— |
|
31003 |
專用設備購置 |
— |
— |
— |
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31006 |
大型修繕 |
— |
— |
— |
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31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
— |
— |
— |
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31099 |
其他資本性支出 |
— |
— |
— |
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註：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 |
（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出決算表
一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出決算表 |
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公開07表 |
編製部門🖕🏿：三亿体育 |
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單位☝🏽🏌🏼♀️：萬元 |
一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費 |
會議費 |
培訓費 |
小計 |
因公出國（境）費用 |
公務接待費 |
公務用車購置及運行維護費 |
小計 |
公務用車 購置費 |
公務用車運 行維護費 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
89.54 |
26.00 |
5.00 |
27.54 |
— |
27.54 |
11.00 |
20.00 |
註：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經費🥺、會議費👩🏽🦱、培訓費的實際支出。 |
（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 |
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公開08表 |
編製部門🥳🧛🏻♂️：三亿体育 |
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單位：萬元 |
項 目 |
年初結轉 和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉 和結余 |
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
|
198.00 |
198.00 |
|
198.00 |
|
229 |
其他支出 |
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198.00 |
198.00 |
|
198.00 |
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22960 |
彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出 |
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198.00 |
198.00 |
|
198.00 |
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2296003 |
用於體育事業的彩票公益金支出 |
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198.00 |
198.00 |
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198.00 |
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註：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況 |
三、2016年度部門決算情況說明
（一）2016年度收入支出總體情況說明
1、2016年度我院總收入為26013萬元🙆🏻，比上年增加2.4%；支出為25715.5萬元，比上年增加1.2%🧑🏼⚖️，總收入、總支出均比上年有所增加。
2👰、本年收入構成情況
（1）財政撥款：財政撥款收入為17621.62萬元👱🏻♂️，除正常經費預算撥款外🙅🏽♀️，另有：中央支持地方資金2785.13萬元（2016年度1800萬元🍭、2015年度結轉985.13萬元），國家獎助學金819.8萬元（含研究生），生均經費撥款3772萬元🩵，退休人員醫療費114萬元🦸🏽♀️，生均撥款300萬元，2016年調資補助金285.14萬元，彩票公益金198萬元，高等教育專項經費500萬元🦠，國培計劃42萬元，全運會專款40萬元，“四個一流”專項經費80萬元，應征入伍國家資助107萬元，中小學教師和園長培訓經費30萬元🐤。
（2）事業收入♈️：學院2016年度事業收入為7850.12萬元，較去年事業收入增加較多，主要原因𓀁：①根據三亿体育財務製度的規定，今年從院領導到各系🤜🏻、部、院領導多次開會，各系輔導員加強工作,各職能處室積極配合，使學生學費、住宿費的繳費情況有了很大提高，惡意拖欠學費人數明顯下降；②學院場館、學報收入、職工交納停車費也均上繳財政；③學院科研事業收入較上年增加107萬。
（3）其他收入🛁：今年較去年減少較多,原因是學院將各項原列入其他收入的款項全部列入應繳財政專戶🛻。
3𓀉🧜🏻♂️、本年支出構成情況
（1）工資福利支出：2016年度的學院工資福利支出為6636.91萬元，比去年人員支出減少🧑🏿🦰，因財政統一要求將臨聘人員工資列入勞務費，故我院工資福利支出較上年下降🙆♂️。
（2）商品和服務支出👨🏻：2016年度支出為6925.18萬元👨👩👦👦，較去年有所增加，第一🚵、今年學院加大了對教學、科研👩🏻🚒、訓練的投入🕺🏿，包括學院的課程建設、教材建設📅、培養方案的製定、試題庫的建設、學科建設🫁、申博增碩、教學團隊🏄、學生的第二課堂、輔導員基金、各系的新專業建設、次新專業建設🦻🏿🎷，精品課程建設等專項資金的設立；第二、加大對國家體育社科基地、體育文化基地、國家體育總局重點實驗室⭐️、中國體育科學學會體育統計分會等基地資金的投入；同時，學院響應國家政策💇♂️，壓縮了因公出國（境）、公務接待等方面的開支，同時對各部門正常的辦公費🔝、電話費、交通費在原基礎上均壓縮了10%，差旅費壓縮5%📐。
（3）其他資本性支出：今年學院支出4820.74萬元🤽🏼♂️，學院基本建設中的在建工程支出533.76萬元👍🏻，其它為專項經費中的其他資本性支出。學院今年以事業基金彌補基建工程應收款，合計955.78萬元🗿，自在建工程轉入固定資產4637萬元🥚。
（二）2016年一般公共預算財政撥款收入支出決算總體情況說明
1🏄、2016年一般公共預算財政撥款總支出為16170.35萬元，其中：基本支出13134.49萬元，項目支出3035.86萬元。總支出較上年增加1223.55萬元🧑🏻🔬，基本支出較上年減少170.44萬元，項目支出較上年增加1393.99萬元。
2✊、一般公共預算財政撥款支出決算構成情況🫚。
2016年一般公共財政撥款支出總計16170.35萬元，明細如下：工資福利支出3405.40萬元，商品和服務支出3686.71萬元🚵🏽，對個人和家庭補助支出6154.38萬元🙍🏼♀️，其他資本性支出2923.86萬元。
3、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。
2016一般公共預算財政撥款基本支出合計13134.49萬元，其中人員經費支出9559.78萬元🏰，公用支出3574.71萬元🧖🏼♂️。
人員經費支出9559.78萬元，明細如下：基本工資1,335.92萬元，津貼補貼51.58萬元☂️，社會保障繳費321.02萬元🧯，夥食補助費57.20萬元，績效工資1,331.28萬元，其他工資福利支出308.41萬元🫱🏿，離休費208.86萬元👩🏭🍋🟩，退休費2,286.28萬元，撫恤金46.87萬元🚣🏻，生活補助19.02萬元🎊，醫療費166.96萬元🐫𓀘，助學金2,316.97萬元，獎勵金131.58萬元，住房公積金840.00萬元✊🤘🏿，其他對個人和家庭的補助支出137.84萬元😵。
公用經費支出3574.71萬元，明細如下：辦公費182.25萬元，印刷費329.78萬元，咨詢費13.52萬元，手續費5.34萬元🫲，水費37.37萬元，電費28.81萬元，郵電費36.76萬元🫸，取暖費34.63萬元🚵♀️🐱，物業管理費240.84萬元，差旅費461.92萬元𓀍，因公出國（境）費用26.00萬元，維修（護）費139.67萬元，租賃費163.87萬元🔊，會議費11.00萬元，培訓費20.00萬元 🫄🏻，公務接待費5.00萬元，專用材料費98.46萬元，勞務費522.39萬元，委托業務費84.47萬元🪩，工會經費114.48萬元👷🏽♀️，福利費114.53萬元🕺🏼，公務用車運行維護費27.54萬元，其他工交通費用89.47萬元，其他商品和服務支出786.61萬元❔。
（三）2016年 “三公”經費、培訓費及會議費支出情況說明
1Ⓜ️、“三公”經費支出決算總體情況說明。
2016年度一般公共預算財政撥款的“三公”經費預算63萬👧🏿，實際支出58.54萬元，其中：因公出國（境）費用26萬元，公務用車購置及運行維護費27.54萬元，公務接待費5萬元，與上年比較情況詳見下表：
三公經費 |
2016年（萬元） |
2015年（萬元） |
較上年增減（萬元） |
因公出國（境）支出 |
26.00 |
26.60 |
-0.60 |
公務用車購置及運行維護費 |
27.54 |
24.14 |
3.40 |
公務接待支出 |
5.00 |
5.17 |
-0.17 |
合 計 |
58.54 |
55.91 |
2.63 |
學院嚴格執行中央八項規定以及推進公務用車改革，進一步壓縮“三公”經費🙍🏼，因公出國（境）支出、公務接待支出均較上年有所減少，公務用車購置及維護費較上年增加原因為2015年部分賬務在2016年結算➝🙇🏻♀️。
因公出國（境）團組情況：2016年全年因公出國（境）團組18個🫱🏻♥️，累計35人次，主要用於學院參加國際比賽🧃、執裁🎥、出國培訓、參加國際學術會議👩🏻🦼、友好院校互訪等支出。
公務用車購置及保有情況🫅：2016年無購置公用車輛支出⚅，公務用車保有量15輛。
公務接待費：公務接待的批次共計10次，其中外事接待批次7次；接待總人數613人，其中外事接待人數205人,國內接待為學院承擔了大型運動會的接待🧝♂️；經費總額5萬元。
2、培訓費支出決算情況說明。
財政安排培訓減少，本年度培訓費支出20萬元🪣👩🏼🎤，較上年大幅減少。
3🙅🏽♀️、會議費支出決算情況說明。
學院嚴格控製會議😮💨🪔，本年度會議費支出11萬元，較上年減少。
（四）2016年政府性基金財政撥款收支情況說明
2016年用於體育事業的彩票公益金收入198萬元，支出198萬元。
（五）2016年國有資本經營財政撥款收支情況說明
本部門2016年度無此項收支。
（六）2016年其他重要事項情況說明
1、機關運行經費支出情況
本部門2016年度無此項支出。
2🌝、政府采購支出情況
2016年度政府采購支出754.34萬元，其中貨物采購支出754.34萬元🏌🏼♂️，工程➝、服務采購支出0元。
3🛁、國有資產占用情況
截止2016年12月31日👉，本部門共有車輛20輛，單價50萬元以上設備1臺（套），單價100萬元以上設備8臺（套）。
（七）專業性名詞解釋
1、財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
2、事業收入🐘：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入🍆。
3👩🏿、基本支出🦸🏽♂️：反映為保障機構正常運轉⚾️、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出📜。
4、項目支出：反映行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本的預算支出以外🎄，財政預算專款安排的支出。
5🏌🏽♀️、支出功能分類🤵🏻♀️：按照政府的各項職能活動將支出進行分類。
6✌🏻、支出經濟分類♡：按照政府各項支出的經濟性質和具體用途將支出進行分類🚣🏿♀️。
